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抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表；6.查阅制度——职责分工；7.检查货币资金收付凭证的管理情况；8.评价货币资金业务内部控制。此外，现金监盘程序是用作控制测试还是实质性程序

抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表；6.查阅制度——职责分工；7.检查货币资金收付凭证的管理情况；8.评价货币资金业务内部控制。此外，现金监盘程序是用作控制测试还是实质性程序
标签：审计理论与实务 现金 程序
上一条：下列各项中，属于货币资金业务内部控制测试程序的有（）
下一条：下列属于销售与收款业务循环业务流程的有（）。