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425201系统调价价签需每日21点前/次日早班上班在公司OMS系统打印价格终止单和变价调价单
425202货签对位，一货一签”是标价签日常使用和管理的根本原则
425203根据价签缺失情况进行RF枪价签采集，生鲜区按手工价签打印操作
425204宣传标识属可控费用，门店须秉持节约、实用原则，以确保促销道具的正确使用和有效控制
425205宣传标识的使用必须遵循公司统一的VI形象标准要求
425206耗用品盘点根据盘点结果，由数据单据岗根据促销岗提供的库存差异明细，进行数量帐及金额帐的调整
425207耗用品盘点由销售副总抽盘，抽盘10%比例的耗用品
425208耗用品盘点由销售支持部经理对盘点数据进行确认审核、签字
425209耗用品盘点由促销岗遵照商品盘点原则，每季度组织对物料库房耗用品进行实物盘点
425210耗用品对内对外发放均由促销岗负责
425211耗用品领用由促销岗根据手工领料登记表完成实物发放交接，并进行系统领料登记，并在每次领用完毕后及时在系统进行登记
425212销售副总或店总遵从费用管控要求，每月审批门店耗用品订购需求，完成系统订单审核确认
425213收银台遗留物：由收银岗将遗留物拿至服务台，客服岗签字确认数量及物品（）
425214营业中EHS部经理进行收银员现场收银款盘点抽查，每周不少于3次（）
425215收银更正：取消门店收银更正的金额限制与授权限制，收银员可直接在POS机上完成收银更正
425216零钞兑换由EHS部经理与现金管理岗一起前往银行兑换（）
425217礼品卡售后异常由后台副总负责处理（）
425218预付卡换卡的操作人员调整后为客服岗（）
425219开启照明设施、空调系统、电梯设备、开店内外安全、卫生环境巡检由EHS安全员岗负责
425220现金管理的执行人是收银岗、客服岗、现金管理岗
425221销售岗整理部门需报损商品，并对报损商品进行实物质量鉴别，确认后存放于门店指定的报损区域
425222人为损坏的商品不允许报损，由门店责任人按售价购买赔付（）
425223商品进入临保质期状态，包括可退但无法正常退出的商品可以进行出清（）
425224销售副总每周查阅削价报表，至少1次对削价商品销售情况进行跟进和问询，监控毛利损失情况（）
425225削价条码粘贴，原条码覆盖数字只留条码部分（）
425226门店每月的削价合计损失金额设上限质询标准(以实际销售削价损失计算考核)：门店每店每月不得超过20000元。（）
425227冻结不可退商品仅允许在临期、残损时削价（）
425228商品状态为”清理中”的不可退商品可以退货（）
425229线上退货无价值商品，直接平台退款，发起库存调整申请，由促销岗完成系统调整（）
425230线上订单打印由拣货岗及时打印订单，并安排拣货（）
425231有实物退货：商品质量问题发生的售后申请，履约岗同意退货处理，待商品取回到店后，做退款处理（）
425232门店须按接单时间顺序进行拣货，遵循先到先拣原则（）
425233线上订单交接由O2O履约岗位执行（）
425234订单拣货由O2O拣货岗位执行（）
425235临门一脚的促成交方法（）
425236面销初步接触的方法（）
425237使用实名购买预付卡的，售卡点应当登记购卡人的姓名或者单位名称、单位经办人姓名(、、、)购卡总金额、预付卡卡号及金额等信息，登记信息保存五年
425238赊销客户的范围（）
425239商品团购：长期消费预计年累计交易额不低于（）元，季度不低于（）元，月均不低于（）元
425240门店异常库存处理主要有哪些（）
425241库存调整由数据单据岗在系统内进行（）及（）调整
425242断货商品中异常商品如何跟进（）
425243销售部销售岗要对负库存进行（）实物盘点，确认商品数量后交（）抽查
425244（）对零销商品陈列结果进行不低于（）SKU数的抽查，并跟进问题商品处理
425245零销问题商品的跟进方法（）
425246零销商品的处理步骤（）
425247（）打印零销售商品明细报表给销售部经理，（）第一个周三全打印，其余每周三打印新增
425248销售经理使用RF枪发起报损申请，如实记录商品报损数量，选择（）及（），（）
425249在监控摄像头范围下，对报损商品进行（），再丢弃至（）
425250生鲜出清商品可选择在（）或正常排面陈列，有温度储存要求的商品，需陈列至（）或（）
425251鲜食部12:00-17:00，不得低于原售价（）,17:00-打烊，不得低于原售价（）
425252通过RF枪扫描原价签，根据商品卖相设定折扣比例，打印黄标出清标签，并粘贴。要求出清标签覆盖原价签的条码，粘贴方向与原条码保持一致，保留原始（）等信息
425253门店每日应随时对排面商品进行检查（），筛选待出清商品：
425254报损是指商品（）(腐烂、变质、损坏、变形)、（）、（）且（），经相关手续申请和审批后，将报损商品(不含联营)的系统库存进行消减，同时对商品实物进行丢弃。
425255门店执行报损时，必须在监控摄像头覆盖范围下实施，监控录像建议留存（），各区域可根据当地执法部门要求予以调整，原则上不得少于（）。
425256生鲜调价业务中价格执行负责人是（）
425257生鲜调价业务是（）根据商品库存、品质状况、市调结果等因素，确认调价品项及价格，并填写《生鲜商品调价申请单》
425258生鲜调价业务中需根据（）因素，确认调价品项及价格，并填写《生鲜商品调价申请单》
425259生鲜调价业务步骤包含（）
425260生鲜调价业务中调价审批的执行人是（）
425261生鲜调价业务中调价申请的执行人是（）
425262本地退货中数据单据岗系统中录入实际退货数量，（）在《退货单》上签名，并由供应商填写加盖了供应商公章的“供应商收条”交数据单据岗
425263高值商品要求退货时（）商品运输前DC与门店均应张贴“易损”标签。
425264本地退货中供应商到门店办理退货，数据单据岗在系统中查询打印对应《退货单》，（）一起清点实退数量
425265门店退货业务（）负责退货/返配商品交接。
425266本地退货步骤有哪些（）
425267供应商退货时须出具退货收条，退货收条印章只允许供应商（）章，如无盖印章的收条不予退货。
425268行政调拨申请的范围包括哪些（）
425269店内（）完成后，（）将签字手续完整的（），交销售支持部（）完成系统录入审核
425270调拨门店销售岗根据（），进行调拨商品整理打包并交接给（）
425271（）以实际到货数量完成系统验收，（）少于做单数量的，系统自动生成相应调出调拨单至对方店，平衡调拨库存
425272店间调拨业务的发生，将增加门店的（），因此，应合理订货、（），尽可能减少（）
425273调拨系统录入审核是由（）岗位执行，由（）岗位负责
425274非生鲜商品包装上无（）商品予以拒收。
425275收货人员必须是（）以及向供应商购买商品等。
425276自营配送商品，自营配送商品理货岗、司机共同核实以下（）内容并如实记录，无误后签字。
425277生鲜商品原材料验收，验收完的商品需及时（）。
425278“三无”产品，无（）的商品予以拒收。
425279高值品(名烟名酒等)：需由（）共同参与收货。
425280非生鲜商品收货冷冻冷藏商品优先原则：商品验收应优先验收（）等有温控要求的商品。
425281实物盘点工作步骤包含（）
425282生鲜盘点准备工作步骤包含（）
425283生鲜盘点工作细项中数据单据岗执行的细项包含（）
425284生鲜盘点工作细项中销售经理执行的细项包含（）
425285生鲜盘点工作细项包含（）
425286下列介质中，（）是亲水性物质
425287生鲜商品订货由销售部负责的工作（）
425288生鲜部门可以通过（）来了解当前实际商品库存及在途情况
425289海报促销商品首单订货量=不低于正常周销数量的2倍(依据市调价格合理预估销量)后续订单依据实际销量做调整，考虑因素有（）促销末期销量会减少，应控制订货量。
425290紧急订货申请：门店对于非当日出单的急需商品发起紧急订货申请，如（）不参与集单
425291生鲜商品状态为（）的商品，系统不允许录入订货申请
425292生鲜订货应考虑商品的合理库存周转天数，主要考虑如下因素：（）、陈列位置/SRD.节假日、季节、天气、售价、有无促销推广活动等因素发起订货需求
425293系统调价价签的工作由销售部负责的有（）
425294关于门店门店宣传标识管理的权责划分，门店销售支持经理要负责的工作（）
425295系统调价价签的工作由销售支持部负责的有（）
425296关于门店门店宣传标识管理的权责划分，门店促销岗要执行的工作（）
425297任何有商品无标价签、有标价签无商品的现象、标价签内容（）与商品实际情况不符的现象，都是国家有关部门认定的价格欺诈行为，必须杜绝在门店出现
425298每天集中打印标价签的时间（）
425299耗用品盘点工作步骤包含（）
425300在耗用品验收工作步骤，促销岗负责的步骤包含（）
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