首页 › 答案 › 标签 › 苏果营运

苏果营运

201收银更正：取消门店收银更正的金额限制与授权限制，收银员可直接在POS机上完成收银更正
202营业中EHS部经理进行收银员现场收银款盘点抽查，每周不少于3次（）
203收银台遗留物：由收银岗将遗留物拿至服务台，客服岗签字确认数量及物品（）
204销售副总或店总遵从费用管控要求，每月审批门店耗用品订购需求，完成系统订单审核确认
205耗用品领用由促销岗根据手工领料登记表完成实物发放交接，并进行系统领料登记，并在每次领用完毕后及时在系统进行登记
206耗用品对内对外发放均由促销岗负责
207耗用品盘点由促销岗遵照商品盘点原则，每季度组织对物料库房耗用品进行实物盘点
208耗用品盘点由销售支持部经理对盘点数据进行确认审核、签字
209耗用品盘点由销售副总抽盘，抽盘10%比例的耗用品
210耗用品盘点根据盘点结果，由数据单据岗根据促销岗提供的库存差异明细，进行数量帐及金额帐的调整
211宣传标识的使用必须遵循公司统一的VI形象标准要求
212宣传标识属可控费用，门店须秉持节约、实用原则，以确保促销道具的正确使用和有效控制
213根据价签缺失情况进行RF枪价签采集，生鲜区按手工价签打印操作
214货签对位，一货一签是标价签日常使用和管理的根本原则
215系统调价价签需每日21点前/次日早班上班在公司OMS系统打印价格终止单和变价调价单
216联营商户需自己填写《手工价签打印申请表》进行价签打印
217门店只能对有商品立项、品类采购有定期报价的生鲜商品进行订货操作，严禁以替代商品进行订货操作
218销售部门对于非当日出单但有销售需求的商品发起手工订货申请，填写《手工订货单》
219门店针对经营常规商品，系统标识为门店续订的商品发起手工订货，但门店应尽可能的减少手工补货订单。
220订货后，由促销岗查询打印系统补货失败报表，并提供销售部门跟进
221门店销售部门的手工订货需求审批需由店总或销售副总进行
222生鲜商品订货前销售部门经理需查询、打印督导提供的《生鲜报价单》
223生鲜盘点使用《生鲜盘点和抽盘明细表》盘点可销可退可用库存，见物盘物。
224生鲜盘点单品盘点误差率在±10%以内的可视为盘点无误差。
225生鲜各大类抽盘比例不得低于全部盘点单品的20%(10%以表查物，10%以物查表)，重点对高价值、高库存、易损耗商品进行抽盘。
226生鲜盘点由加工销售岗遵循见物盘物原则，使用盘点表对购销商品，原料以及耗材逐一盘点、称重、点数并记录
227生鲜盘点由EHS部安排人员进行抽盘，原则不允许抽盘人员抽盘自己所盘点的商品
228非生鲜盘点盘点原则现场盘点，见物盘物，不得以任何其他形式冲抵库存。盘点各项工作中，所有的点数、资料必须是真实、准确
229非生鲜盘点仓库抽盘40个货位，必须涉及所有部类商品：高值烟酒库、精品90%抽盘；冷库、其他仓库，抽盘不得少于存货单品数的10%。
230非生鲜盘点EHS经理确认抽盘人员，并安排盘点人员对确定的货位进行抽盘。原则：不允许抽盘人员抽盘自己所盘点的货架；抽盘人员不得少于10人
231生鲜盘点单品盘点误差率在±5%以内的可视为盘点无误差。
232电力变压器中的油起绝缘、散热作用（）
233非生鲜商品收货商品收货是由销售支持部经理负责（）
234非生鲜商品收货系统验收及单据管理是由数据单据岗执行（）
235非生鲜商品收货退货商品优先原则：所有商品须由理货岗验收后进入销售区，且遵循先退/换货后收货的原则。（）
236销售支持部经理每周不少于5单，抽取不少于订单SKU数5%进行收货查验。（）
237冷藏日配类温度≤10℃；冷冻类商品温度≤-8℃；冰淇淋类商品≤-12℃（）
238DC到货72小时内，门店根据实际验收数量修正DC发货数量，短少部分系统将自动产生《返配出货单》，同时备注差异原因
239销售部经理每周不少于5单，每单抽取不少于5%商品进行收货查验，并签字确认。
240供应商订单无效，票证不全或信息错误，送货单未加盖供应商鲜章(公章/财务章/收退货章)的予以拒收。
241实物调拨是由需求门店销售岗执行（）
242严禁调拨破损、临期、过期等有质量问题的商品（）
243调出商品数量必须小于调出店系统库存数量（）
244调拨申请由需求门店店总，邮件沟通调拨方店总，确认调拨商品的货号及调拨数量。双方审核同意后，方可实施调拨
245生鲜的联营商品可调入自营部门使用，联营调拨成本=售价-售价*扣点（）
246行政调拨是将门店经营销售的商品，经调拨转为店内自用物料的业务操作（）
247门店退货业务中商品整理，发起退货/返配申请是由销售岗执行。
248门店退货业务中单据录入、审核、存档是由数据单据岗执行。
249门店和DC必须在采购规定的时间内完成对汰换商品的清退，如因门店、DC的原因造成汰换商品超时未退，其损失由门店自行承担。
250有保质期要求的返配商品，必须保证商品最少还有1/2保质期。
251返配商品必须为原包装整件(中包装规格)好货商品。
252门店商品需要返配时，需向DC提出申请，审批同意后，由DC下传返配通知单。
253生鲜调价业务中门店依据实际经营需要，参考本部门目标毛利、近期负毛利情况，合理提出变价并进行自主调价。
254门店生鲜业务调售价申请必须经过门店副总或店总审批，并通过系统执行变价操作，可以在电子秤上直接变价、改价。
255生鲜调价业务中低于商品进价(或成本)的即时调价，必须由销售副总、店总审批，并以邮件形式知会省区营销中心、品类买手。
256生鲜调价业务中低于商品进价(或成本)的即时调价，必须由销售副总或店总审批，并以邮件形式知会省区营销中心、品类买手。
257生鲜调价流程中需由加工销售岗申请价签打印，并进行价格更换
258生鲜出清商品由销售部经理根据商品品质情况及时段折扣要求确定出清商品折扣率
259商品品质下降，临近保质期，尚有销售价值的商品通过降价方式及时处理。
260过期、变质商品不可进行降价出清，如熟食变味，水果腐烂等，需削价处理。
261熟食类未二次加工的商品，允许拆开对坏果进行挑拣后重新打包出清，其它品类严禁拆包。
262禁止无实物等弄虚作假的报损行为
263门店营业期间，员工在卖场及仓库对生鲜商品随时进行维护和整理，对瑕疵商品进行鉴别，并打包整理
264无监控摄像头的门店，则需对报损商品进行拍照记录，照片保留15天
265熟食变味，水果腐烂等可进行降价出清处理
266销售部经理将需进行库存调整的填写《数量库存调整单》
267系统库存调整由现金管理岗在系统内进行数量账及金额账调整
268冻结商品按冻结天数进行专区陈列
269销售岗进行零销商品的上架陈列检查、对未陈列商品和有陈列且库存数量＜3的商品实际库存进行盘点
270销售部经理对断货已到货商品进行不低于10%SKU数的复核抽查
271销售部经理对零销商品陈列结果进行不低于5%SKU数的抽查，并跟进问题商品处理
272销售岗核实商品零销售原因，将原因分析反馈销售部经理跟进，坏货临期商品及时削价处理
273数据单据岗跟进冻结60天以上商品的库存清理进度，清理不理想的由门店进行系统调价(门店无调价权的则报采购调价)
274根据业务谁主管、保密谁负责的原则，各部门负责人、各省级公司总经理是保密工作的第一负责人，对本单位商业机密管理工作负总责
275一次性赊销：客户先提货，再按照合同约定的时间一次性付清货款，支付期限自客户确认收货的当天算起，不得超过10个自然日
276商品团购：在单店一次性购物满10000元，且非大家电类商品中至少有一个SKU的购买数量达到20个或者大家电类至少有一个SKU数的购买数量达到3个
277赊销客户信用等级分为ABC三个等级，评分高于100分(含)的客户信用等级为B级，达到B级的客户纳入赊销客户帐，可享有对应的赊销额度账期
278为有效防范虚开发票的风险，对于长期采取单位委托方式且个人垫付购买资金，并连续12个月内累计购卡金额超100万元的单位售卡业务，财务部应定期按开票单位抽查，评估该单位购卡业务的真实性及风险度，并视评估结果决定是否需做进一步的管控措施
279记账数量的规则：商品流转单据(配送/反配及调拨单据)在完成单据审核时，录入验收数量只允许大于或者等于实发数量
280商品验收时间：门店需在商品到店48小时完成实物和单据验收，单据生成之日起，超过10天(部分偏远低于门店15天)，调拨单15天，门店未作系统审核，系统将自动强制性按发货数量审核，如有差异无法修改
281配送、反配及调拨报表操作中，同一商品允许多次录入，系统只保留最后一次录入的数据
282门店商品验收时，对于运输过程中商品破损、变形无法销售的商品由配送司机进行买单处理，门店按照实际接收数量进行验收
‹123›